Prefeitura Jijoca de Jericoacoara

EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070028

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 12.904,14

Fornecedor: PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.383.168/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

Orgão: 13 - Secretaria do Trabalho e Assist. Social

Unidade orçamentária: 13.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Proj. atividade: 2.079 - Bloco Protecao Social Basica

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, VISANDO GARANTIR A PROTEÇAO DO CONTAGIO DA INFECÇAO HUMANA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO N.20200465 ORIUNDO DO PREGAO N.2020.28.05.01 E ORIENTAÇOES DAS PORTARIAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA DE N.54 DE 01/ DE ABRIL DE 2020, PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA CONJUNTA DE 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020 E PLANO DE CONTIGENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, APROVADO PELA RESOLUÇAO CMAS N.018/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/07/2020	999	2020	1.888,98
05/08/2020	1051	2020	1.764,51
21/08/2020	1095	2020	283,48
03/11/2020	1330	2020	1.176,34
11/11/2020	1360	2020	4.599,98
*Quantidade: 5* *Valor total: 9.713,29*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/07/2020 - NOTA FISCAL: 999

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
58	ALCOOL LIQUIDO 70% CX/12	4	70,87	283,48
58	LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NAT	10	50,00	500,00
58	MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2 N95	50	22,11	1.105,50

Quantidade 3 - Valor total: 1.888,98

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2020 - NOTA FISCAL: 1051

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
63	TOTEN SUPORTE APLICADOR DE ALCOOL GEL	3	588,17	1.764,51

Quantidade 1 - Valor total: 3.653,49

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/08/2020 - NOTA FISCAL: 1095

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
85	ALCOOL LIQUIDO 70% CX/12	4	70,87	283,48

Quantidade 1 - Valor total: 3.936,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/08/2020	12080009	2020	1.764,51
12/08/2020	12080012	2020	1.888,98
10/09/2020	10090031	2020	283,48
19/11/2020	19110008	2020	4.599,98
12/11/2020	12110016	2020	1.176,34
*Quantidade: 5* *Valor total: 9.713,29*

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?